商品验收入库分录|[商品入库验收单]商品入库单样本

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范文一：入库单样本

期之前，购入的发票名称与数量都要与销售发票一致）

产品入库单

编号： 2011 年 06 月 xx 日

入库人： 叶 复核人： 库管员：叶

注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

7份暂收入库冲红样本，按6月份入库单位一模一样用负数填写

产品入库单

编号： 2011 年 07 月 xx 日

入库人： 叶 复核人： 库管员：叶

注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

7份重新入库样本，按7月份发票一模一样用负数填写

产品入库单

编号： 2011 年 07 月 xx 日

入库人： 叶 复核人： 库管员：叶

注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

范文二：“商品入库单”原始凭证设计

单据的基本项目包括：

1、 单据名称：库存商品入库单 （2分）

2、 单据上部项目：日期（年、月、日）、单据编号、仓库名称（3分）

3、 单据表内项目：

行项目：商品名称、类别、规格、产地、计量单位、数量、单价、金额（8分）

列项目：合计（1分）

4、 单据下部责任人签章：验收人、审核人、仓库主管（3分）

5、 该单据也包括三个基本联次，各联次的用途如下（3分）

第一联：存根（仓库留存）

第二联：财务记账（财务部门）

第三联：采购部门留存

库存商品入库单

第一联：存根

第一联：存根（仓库留存）

第二联：财务记账（财务部门）

第三联：采购部门留存

范文三：商品出入库流程]@]@]

@公司商品出入库流程

一、商品入库流程

1、在到货时，仓库管理员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现货物破损等情况，仓库管理员必须及时通知货运部送货人员，当面打开包装检查货物，并及时告知部门经理；若因仓库管理员未及时对商品进行检查，出现的货物破损等情况，所造成的经济损失由该仓库管理员承担。

2、确定商品外包装完好后，收货员必须依照随货单，对进货商品品名、质量等级、数量、规格、金额等进行核实，如果单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；核实正确无误后将单据交由采购人员入库，打印进货单；若进货商品未经核对就入库，造成的货、单不符，由该收货人承担因此造成的损失。

3、采购单打印之后，仓库管理员必须按照采购单据，在货物外包装上标识清楚货物名称、编码、型号、质量等级方可入库。

4、入库商品在搬运过程中，应按照入库单上的仓库、仓位进行搬运；在入库时，应根据不同货物仓位情况进行摆放，必须保证货物整齐。若未按规定进行操作，造成的商品损坏（例：货物摆放倾斜掉到地上），由仓库相关责任人承担。

二、商品出库流程

1、销售人员开具销售单，仓库管理员按照单据去仓库提货，必须认真看清商品数量、质量等级，按照“先进先出、后进后出”的标准进行出库。

2、按照单据上的发货方式，填写对应物流的发货单，要求必须清楚书写目的地、发货人、发货人电话、收货人、收货人电话、货物包装、货物数量、代收货款小写与大写、日期等。

3、货物提出仓库后，必须最少经两个仓库管理员检查，确定所发货物与开单商品相对应，对于不能确定正前的必须告诉部门经理，认真检查核对之后，才能进行包装货物，保证完全错误。

4、在包装货物时，必须根据各种货物材料、质量、形状的不同，选择不同的包装材料，有需要将一批货品包装为一件或几件货时，必须合理分配货物（切忌不可将质量重的铁制配件与易碎配件、易折配件、硬塑配件和灯具包装在一起），若因为没有合理包装货物，导致货物损坏、丢失，给公司造成损失，由该责任人直接承担相应损失。

5、货物包装好之后，对照物流发货单，在外包装上贴明发货标贴，并按照物流单写清目的地以及物流单号。注意：必须认真核对货物数量、目的地与物流单是否对应，切忌不能出现张冠李戴、多发货、漏发货，若出现货物发错目的地，或数量不准确所造成的损失由相关责任人承担。

6、在采购退货单开具之后，仓库管理员要及时按照单据提取货物，包装好，登记在退货本上。退货交由物流之后，等待3-5日（北京3日，广州5日），打电话通知供应商提取退货，并给我们打出退单，若对方当日没有提货，则继续通知对方提货，直到对方给我们打过退单为止；并告知采购人员，供应商已经给我们打过退单，下次发货记得提醒对方减代收货款。

7、货物发走之后，所有物流发货单必须及时登记在电脑和物流发货本上，清楚登记发货时间、目的地、收货人、收货人电话、物流名称、代收货款金额、物流单号后，交给下一环节工作负责人。

范文四：商品入库流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备收货。

2、供货商送货到达后，供货商提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、保质期、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量、保质期超过6个月不得收货，必须经采购经理签字方可接货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收→主管及卖场库管员签字入库及入卖场。

4、仓管员开具《采购单》，并由店面主管审核生效。将《采购单》填写两联，经仓管员签字后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，

5、 返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经主管审核生效。

6、未结帐商品出货流程

本店内主管以上人员取货到出口→店面库管员检查商品名称、数量、条码，同时登记未结款登记本并由出货人、经手人签字→每日由店面库管员统计报总库管签字。

范文五：商品入库流程

1 目的

加强商场仓库退换货的管理，确保公司财产的安全。

2 依据(支持文件)

3 适用范围

本文件适用于公司物流仓和商场收货人员。

4 职责(和权限)

本文件的修改由配送中心提出并修改，由行政、总经理审核批准后生效，并由配送中心或商场负责实施，行政部负责监督。

5 内容(程序)

5.1 采购配送部制作系统“采购订单”。

5.2 供应商送货至配送中心或商场，交“采购订单”和供应商送货单。

5.3 审核单据

收货员根据供应商交来的“采购订单”号，在系统查找相对应的系统 “采购订单”,确认该“采购订单”存在，审核系统“采购订单”；如果系统不存在该“采购订单”号，则拒收，并通知采购配送部，等待采购配送部的处理通知。

5.4 “采购订单”审核无误后，打印该“采购订单”——即收货单。

5.5 验收

5.5.1质量检验

5.5.1.1根据公司认定的《食品检验标准》、《日用品检验标准》、《服装检验标准》、《玩具检验标准》、《鞋类检验标准》、《车床检验标准》等对待收商品进行检验。

5.5.1.2质量不合格的商品,如果是供应商送货的,退回供应商；如果不是供应商送货的，放指定地点，并做好相关记录，由采购文员将相关记录内容交采购部负责人处理。

5.5.1.3对于收货量较大，不能及时进行质量验收的，一般应在3个工作日内验收完毕，并将有关质量问题反馈到采购部，换季服装的质量验收工作可在10个工作日内完成。

5.5.2数量验收

5.5.2.1实收数量不能多于“采购订单”数量，多出“采购订单”数量的商品，如果是供应商送货的话直接退供应商，非供应商直接送货的多出商品，放指定地点，通知采购配送部负责人处理。

5.5.2.2采购订单的订货数量与验收数量一致的,在收货单的“实收数量”的相应栏上做“√”标识；采购订单的订货数量与验收数量不一致的，在收货单的“实收数量”相对应的栏上写上实际收货数量，并由收货员和供应商在栏上签名确认。

5.5.3收货员在完成验收工作后签字，供应商签字，将收货单供应商联加盖收货盖后交供应商。

5.5.4外购服装验收特别要求

5.5.4.1将同一单据的所有服装连同该单据和其它单据的服装区分摆放；

5.5.4.2服装外包装,服装内标识和收货单据的货号要一致；不一致的或没有货号的要清楚标明.

5.5.4.3收货单据货号与实物货号不一致的商品,第一时间通知采购负责人处理

5.5.5商品入仓库存放的要求

5.5.5.1所有新产品应尽量在采购前做好基础资料录入工作。

5.5.5.2所有要放到仓库存放的商品必须要有有效条形码，没有有效条形码的要贴好条形码后才能入仓，特别是车、床、浴盆、坐厕待商品入仓前外包装一定要贴好条形码。

5.6商品入系统库存

5.6.1收货员在一人工作日内将所收商品入系统库存,保存入仓单,但不能审核,将入仓单号写到收货单据上。

5.6.2已入未审收货单据存放指定地方，待主管审核。

5.6.3在一个工作日内，主管对已入未审单据做实物核对，确认无误码的，在收货单上签名确认，核实系统进货单与收货单据是否一致，确认无误后，审核系统进货单。

5.6.4将收货单财务联，存根联分别存入指定地点，财务联交财务部。

范文六：商品入库流程1

仓库物品：入库单、领料单、签字笔（黑）、复写纸（红、蓝）、计算器、台帐页、物品订货单、请购单、易耗品登记表、练习本、修正带。

一、到岗后阅看当日超市商品请购单。填写借款单。

1．将超市物品分类，与各购货商联系，把所需物品订货（以电话形式或其他方式），请他们在规定的时间把商品送到公司验收。

2.订货完成后应到各市场采购，所需易耗品、所买任何物品，厂商必须持有工商税务发票才能购买。物品买回后应及时填写入库单进行入库，做好入库登记，同时凭借入库单填写另用单，向财务报销。

3.各供货商将商品送到本公司，将由仓库保管员和采购员同时验收。验收商品时凭借供货商和请购单核时实物，并立收货清单交予送货单位，同时保留 厂家发货单，作为存根。

4.商品入库时，做当日台帐，入库登记。

5.发放到各部门的商品和易耗品必须由双方签字，负责人签字方可生效。

6.每月仓库管理员要做两次易耗品发放登记明细表交予办公室。

7.每月最后一天做好本月月报表，体现出上月库存、本月购进、本月发出、库存及供货赞助品体现出来，一分不差。

8.请购单必须由总经理签字方可生效。

范文七：商品出入库流程

为了加强公司管理，完善库存工作制度，促进公司发展，根据公司章程的规定，特制订仓库管理细则。

一、商品入库流程

1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购人员审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、采购人员应确定厂家送货、到货时间，并及时通知仓库人员。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购人员。

5、确定商品外包装完好后，收货人员必须依照相关单据：订货单，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、商品验收无误后，仓库人员依据《入库单》及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

7、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

8、按收货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。

二、商品出库流程

1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。

2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确双方签字、无误，方可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

5、按出货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。

范文八：商品入库单

***************公司

***************公司

入库时电脑打印货卡(正面)

**********************公司

出库时填写货卡(背面) 客户在大厅可以填上出库日期及件数，交给开单员开单。

出库时打印的出库单（可选择套打或格式化打印）

**************************公司

开票员： 理货员： 仓管： 货主：

手工填写的临时费用登记单据（系统称作业单）。可以登记出、入库，加班费及过车费用。系统自动结算。

**************************公司

开单员：

理货员：

搬运工： 货主：

商品调仓单。调整系统内的商品存放位置，确保系统与实际位置保持一致。

**************************公司

调 仓 单 No:09060001

仓管员： 叉车工：

IC卡出货时，商户需填写一张出货申请单。在客户出货时IC卡调出客户资料及商品资料，按申请单上的商品名称进行出货打印。

出货申请单

签名：

范文九：托管商品鉴定入库申请单

2. 本人（机构）承诺完全认可交易平台对托管商品的鉴评方式（拆验等）和鉴评结果。

3. 须知事项：

（1） 若实际送评数量在预约数量的90%-100%之间，则鉴评费仍按照100%收取。 （2） 本申请单的内容应由交易商本人正楷填写，填写完毕的申请单随同邮寄商品寄送至指定地点。 （3） 邮寄商品的品相和数量以交易平台收到的实物为准，实际鉴评数量及最终鉴评结果（合格入库数量与不合格退回数量）以交易平台寄回的单据为准。 （4） 本申请单仅用于交易平台托管商品鉴评入库，一旦商品入库成功且交易系统生成托管信息后，交易商仅能通过其交易账户中的信息主张各项权益。

交易商（签章）：

申 请 日 期：

--------------------------------------------------------------------- 注：邮寄包裹应包含托管商品、交易商本人的身份证正反面复印件、交易商本人签字确认本申请单。

1.本人（机构）承诺在交易平台受理托管商品鉴评入库业务之前，及时在本人（机构）的交易账户中缴存足额的托管上市费，若缴存金额不足的，交易平台有权终止本人（机构）该批商品的鉴评入库业务。

2. 本人（机构）承诺完全认可交易平台对托管商品的鉴评方式（拆验等）和鉴评结果。

3. 须知事项：

（1） 若实际送评数量在预约数量的90%-100%之间，则鉴评费仍按照100%收取。 （2） 本申请单的内容应由交易商本人正楷填写，填写完毕的申请单随同邮寄商品寄送至指定地点。 （3） 邮寄商品的品相和数量以交易平台收到的实物为准，实际鉴评数量及最终鉴评结果（合格入库数量与不合格退回数量）以交易平台寄回的单据为准。 （4） 本申请单仅用于交易平台托管商品鉴评入库，一旦商品入库成功且交易系统生成托管信息后，交易商仅能通过其交易账户中的信息主张各项权益。

交易商（签章）：

申 请 日 期：

--------------------------------------------------------------------- 注：邮寄包裹应包含托管商品、交易商本人的身份证正反面复印件、交易商本人签字确认本申请单。

1.本人（机构）承诺在交易平台受理托管商品鉴评入库业务之前，及时在本人（机构）的交易账户中缴存足额的托管上市费，若缴存金额不足的，交易平台有权终止本人（机构）该批商品的鉴评入库业务。

2. 本人（机构）承诺完全认可交易平台对托管商品的鉴评方式（拆验等）和鉴评结果。

3. 须知事项：

（1） 若实际送评数量在预约数量的90%-100%之间，则鉴评费仍按照100%收取。 （2） 本申请单的内容应由交易商本人正楷填写，填写完毕的申请单随同邮寄商品寄送至指定地点。 （3） 邮寄商品的品相和数量以交易平台收到的实物为准，实际鉴评数量及最终鉴评结果（合格入库数量与不合格退回数量）以交易平台寄回的单据为准。 （4） 本申请单仅用于交易平台托管商品鉴评入库，一旦商品入库成功且交易系统生成托管信息后，交易商仅能通过其交易账户中的信息主张各项权益。

交易商（签章）：

申 请 日 期：

--------------------------------------------------------------------- 注：邮寄包裹应包含托管商品、交易商本人的身份证正反面复印件、交易商本人签字确认本申请单。

范文十：2商品采购操作手册(采购入库单)

一、业务流程

1、 每月15号、25号在NC供应链系统进行报货，由采购业务员在系统参照采购合同录入采购订单（即报货单），订单内容为需要采购的存货名称、规格、型号、数量、供应商。

2、 货物到达仓库后，由仓管员参照采购部门的采购订单录入采购入库单，填写实收数量，并确认签字。

3、 月末如果采购发票送到，由采购业务员在系统勾选采购发票对应的入库单，录入完成保存即可，然后将采购发票和对应的入库单交财务。

4、 采购业务员将采购发票和对应的采购入库单送达财务部后，由财务人员对采购发票进行审核。

5、 发票都已录入完毕并审核无误后，由财务人员对剩余采购入库单进行暂估。

二、详细操作步骤

1、录入采购订单

采购业务员录入采购订单，进入节点：供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单；双击维护订单后，点击增加—采购合同日常业务，如图：

点击采购合同日常业务后，在弹出的窗口中选择筛选条件，比如合同签订日期、供应商(特别注意合同签订日期要选择小于等于)，如下图：

选择完成、点击确定，在弹出的窗口中选择合同商品，选择后点击确定

选择合同商品确定后，在生成的订单页面双击改行，或者点击按钮“卡片显示”，如下图：

点击后，在卡片页面输入蓝色必填项，然后点击保存、执行—送审，如下图

注：可以点击辅助查询—审批流状态，来查看当前审批人员审批情况，图下图

2、录入采购入库单

供应商货物送达服务区后，仓库保管员参照采购订单生成采购入库单，填写实收数量。

进入节点供应链—库存管理—入库业务—采购入库，

点击增加—采购订单

在弹出的窗口选择采购订单的查询条件

然后点击确定，会出现符合查询条件的采购订单，勾选对应的采购订单

确定后，在入库单页面选择仓库，填写实收数量后，点击保存、签字，然后点击打印管理—打印

3、 采购发票录入

采购发票送达后，采购员录入采购发票，勾选对应的入库单。

进入节点供应链—采购管理—采购发票—维护发票，双击维护发票，点击增加—库存采购入库单。（千万不要点击自制单据）

筛选条件中输入入库单日期范围、供应商、其他条件，方便找到相应的采购入库单

筛选条件输入完毕后，点击确定，在确定后弹出的页面勾选相应的采购入库单即可。

勾选后点击确定，在生成的采购发票页面核对数量、金额，如需调整金额，修改金额即可，确认无误后，点击保存。

4、通知财务人员对发票进行审核。

5、月底全部发票核对完毕后，财务人员对剩余入库单进行暂估（详细操作见月末结账操作手册）

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