【采购审批流程图】采购审批流程步骤

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采购审批流程步骤来自热点推荐。公司采购审批的流程步骤是什么，公司采购审批有哪些具体详细的流程可以知道的。以下是小编为大家整理的关于采购审批流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

　　采购审批流程步骤

　　1. 目的
　　有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。
　　2. 范围
　　适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、it类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。
　　3. 定义
　　无
　　4. 职责
　　4.1 物资供应部负责公司所有物资的采购。
　　4.2 生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。
　　4.3 it部门统一提出it类耗材资源的采购申请。
　　4.4 劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。
　　4.5 安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。
　　4.6 设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
　　4.7 物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。
　　4.8 财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。
　　4.9 仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。
　　5. 内容
　　5.1 申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。
　　5.2 对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。
　　5.3 “采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。
　　5.4 合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。
　　5.5 合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。
　　5.6 采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。
　　5.7 针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确保供应商各项服务指标(价格、质量、供应及时性、售后服务、性能指标等)满足我司的要求。
　　5.7.1 针对生产或设备调试、日常维护等项目中紧急采购物资，1000元以下的由申请部门电话或口头告知分管生产的副总，由分管副总确认审核通过，可由申请部门或采购部直接购买，后补“采购申请单”、“采购订单”等手续。项目是技术研发性高科技研发产品，考虑其保密性、重要性，若其配套所需要的个别原辅材料或设备类备品等市场只有一家供应商供货，则“供应商比价表”需要相关部门经理或技术总监进行特别说明，并报公司董事长审批后执行。
　　5.8 对于预付款的情况，参考相关的费用报销及银行付款审批流程。

　　采购管理制度及操作流程

　　一、 目的
　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
　　二、 工作程序
　　(一) 采购原则
　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
　　4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
　　(二)采购申请
　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
　　3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
　　(三)采购流程
　　1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
　　2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
　　3. 采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
　　(四)采购经办人职责
　　1. 建立供应商资料与价格记录。
　　2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
　　3. 询价、比价、议价及定购作业。
　　4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
　　5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
　　(五)采购方式
　　1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
　　2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
　　3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
　　(六)采购实施
　　1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
　　2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
　　(七)采购付款方式
　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
　　(八)采购经办人行为规范
　　1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
　　2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
　　三、 附则
　　1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
　　四、本制度经总经理核准后实施。
　　五、附生产物料采购流程图：

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